?西藏自治區交通運輸廳機關2024年度部門預算

目 錄

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第一部分 西藏自治區交通運輸廳概況

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一、主要職能

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二、部門機構設置情況

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第二部分 廳機關2024年度部門預算明細表

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部門收支預算總表

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二、部門收入總體情況表

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三、部門支出總體情況表

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四、財政撥款收支總體情況表

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五、一般公共預算收支總體情況表

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六、一般公共預算支出情況表

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七、一般公共預算基本支出情況表

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八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

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九、項目績效目標表

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十、政府購買服務預算表

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十一、政府采購預算表

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十二、政府性基金收支總表

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十三、政府性基金預算支出情況表

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十四、政府性基金基本支出情況表

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十五、政府性基金“三公”經費支出情況表

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十六、項目支出表

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第三部分 廳機關2024年度部門預算數據分析

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一、單位收支總體情況

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二、單位收入總體情況

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三、單位支出總體情況

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四、財政撥款收支總體情況

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五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類科目）

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六、一般公共預算基本支出總體情況（按經濟分類款級科目）

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七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

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八、政府性基金預算支出總體情況

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九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

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十、其他重要事項情況說明

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第四部分??名詞解釋

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第一部分

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西藏自治區交通運輸廳概況

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一、主要職能

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區交通運輸廳是自治區人民政府組成部門，為正廳級，加掛自治區公路局牌子。

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（一）主要職責為貫徹執行國家交通運輸有關法律法規，研究起草全區公路、水路行業的地方性法規和政府規章草案。

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（二）負責統籌推進自治區綜合交通運輸體系建設，組織有關部門編制自治區綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理，促進各種交通運輸方式融合。

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（三）擬訂全區公路、水路等行業規劃、政策和標準并組織實施，參與擬訂全區物流業發展規劃。組織指導公路、水路行業有關體制機制改革。

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（四）承擔全區公路、水路運輸市場監管責任。組織擬訂全區道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范并監督實施。負責城鄉客運及有關設施規劃和管理工作。指導出租汽車行業管理工作。按規定權限統籌協調交通運輸國際合作與交流有關事項。

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（五）承擔公路、水路建設市場監管責任。組織擬訂公路、水路工程建設有關政策、技術標準、制度并監督實施。組織協調公路、水路有關重點工程建設，監督工程質量有關工作。承擔全區國省道千線公路的管理和維護，指導全區交通運輸基礎設施的管理和維護。承擔自治區公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。

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（六）負責提出全區公路、水路固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見。按照規定權限審批、核準國家和自治區規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目。擬訂公路、水路有關規費政策并監督實施，提出有關財政、土地、價格等政策建議。

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（七）負責公路、水路行業的安全生產監督管理和應急處置工作。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、救助打撈及危險品運輸監督管理等工作。依法參與事故調查處理工作。

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（八）統籌協調和監督指導交通運輸綜合行政執法和隊伍建設有關工作。負責擬訂經營性機動車營運安全標準，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。

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（九）負責擬訂漁業船舶檢驗地方性法規草案和有關政策、標準，承擔漁業船舶檢驗監督管理和行業指導等工作

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（十）負責全區國省干線路網運行監測和協調。按規定組織協調國家重點物資和緊急客貨運輸。承擔國防動員交通戰備有關工作。

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（十一）承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。

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（十二）指導全區公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

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（十三）協調中國民用航空局西藏自治區管理局、西藏自治區郵政管理局。

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（十四）完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務。

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二、部門機構設置情況

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交通運輸廳機關為交通運輸廳二級預算單位，設有廳辦公室、政策法規處、綜合規劃處、建設管理處、農村公路處、邊防公路管理處、公路養護管理處、交通運輸處(企業指導處)、交通執法監督處、安全監督管理處、財務處、審計監督處、政工人事處、黨建工作處(機關黨委)、交通產業工會辦公室、后勤服務中心共16個處室（中心）。

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第二部分

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西藏自治區交通運輸廳機關2024年度預算明細表

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（表格詳見附件）

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第三部分

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交通運輸廳機關2024年度部門預算數據分析

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一、部門收支總體情況

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2024年度交通運輸廳機關收支總預算2,575,682.27萬元，收入包括一般公共預算撥款收入1,763,607.24萬元，上年結轉812,075.03萬元；支出包括：社會保障和就業支出478.41萬元、衛生健康支出196.94萬元、交通運輸支出2,574,739.9萬元、住房保障支出267.03萬元。

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二、部門收入總體情況

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2024年交通運輸廳機關收入2,575,682.27萬元，其中一般公共預算總收入1,763,607.24萬元，占總收入 68%；上年結轉812,075.03萬元，占總收入32%。同比2023年年初預算收入4,251,638.47萬元減少1,675,956.2萬元，主要原因為2024年車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出預算指標減少1,783,766.00萬元。

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三、部門支出總體情況

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2024年度交通運輸廳機關財政預算總支出1,763,607.24萬元。其中：基本支出3,754.52萬元，占0.21%，項目支出1,759,852.72萬元，占總收入預算比例為99.79%。同比2023年減少1,749,903.81萬元，降幅49.86%，主要原因是2024年車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出預算指標減少1,783,766.00萬元。按支出功能科目分類，社會保障和就業支出為478.41萬元，較上年增加103.98萬元，占當年總收入預算比例0.03%；衛生健康支出為196.94萬元，較上年減少30.61 萬元，占當年總收入預算比例0.01%；交通運輸支出為1,762,664.87萬元，較上年減少1,749,936.04萬元，占當年總收入預算比例99.95%；住房保障支出為267.03萬元，較上年減少41.13萬元，占當年總收入預算比例0.02%。

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四、財政撥款收支總體情況

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2024年度交通運輸廳機關收支總預算2,575,682.27萬元，收入包括一般公共預算撥款收入1,763,607.24萬元，上年結轉812,075.03萬元，同比2023年年初預算收入4,251,638.47萬元減少1,675,956.2萬元，主要原因為2024年車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出預算指標減少1,783,766.00萬元;支出包括：社會保障和就業支出478.41萬元，衛生健康支出196.94萬元，交通運輸支出2,574,739.9萬元，住房保障支出267.03萬元。

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五、一般公共預算支出總體情況

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（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

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2024年度交通運輸廳機關一般公共預算當年撥款1,763,607.24萬元，同比2023年減少1,749,903.81萬元，降幅49.80%，主要原因是2024年車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出預算指標減少1,783,766.00萬元。

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2023年度交通運輸廳機關一般公共預算支出1,763,607.24萬元，包括：社會保障和就業支出478.41萬元，較上年增加103.98萬元，占當年總收入預算比例0.03%；衛生健康支出196.94萬元，較上年減少30.61 萬元，占當年總收入預算比例0.01%；交通運輸支出1,762,664.87萬元，較上年減少1,749,936.04萬元，占當年總收入預算比例99.95%；住房保障支出267.03萬元，較上年減少41.13萬元，占當年總收入預算比例0.02%。

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（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

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2024年度交通運輸廳機關一般公共預算當年撥款1,763,607.24萬元,主要用于以下方面：社會保障和就業支出478.41萬元，占當年一般公共預算0.03%；衛生健康支出196.94萬元，占當年一般公共預算0.01%；交通運輸支出1,762,664.87萬元，占當年一般公共預算99.95%；住房保障支出267.03萬元，占當年一般公共預算0.02%。

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（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

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1.2024年度交通運輸廳機關一般公共預算當年撥款1,763,607.24萬元,同比2023年減少1,749,903.81萬元，降幅49.80%，主要原因是2024年車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出預算指標減少1,783,766.00萬元。

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2.2023年度交通運輸廳機關一般公共預算當年撥款1,763,607.24萬元，其中：社會保障和就業支出478.41萬元,比上年增加103.98萬元，增長17.85%，主要原因為2024年年初預算中增加機關事業單位職業年金繳費支出，功能科目分別為2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出356.53萬元，2080506-機關事業單位職業年金繳費支出119.26萬元，2081002-老年福利2.62萬元。衛生健康支出196.94萬元，較上年減少30.61萬元，降幅13.45%，主要原因是2024年預算人數減少（分別為：2101101－行政單位醫療費159.46萬元，較上年減少27.30萬元，降幅14.62%；2101103－公務員醫療補助37.48萬元，較上年減少3.31萬元，降幅8.11%）。交通運輸支出1,762,664.87萬元，較上年減少1,749,936.04萬元，降幅49.82%，主要原因是2024年車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出預算指標減少1,783,766.00萬元。（分別為21401-公路水路運輸-2140101-行政運行2,812.15萬元，較上年減少419.17萬元，降幅12.97%；21401-公路水路運輸-2140102-一般行政管理事務1,051.72萬元，較上年減少53.74萬元，降幅5%；21401-公路水路運輸2140103-機關服務680萬元,較上年增加168.58萬元，增長32.96%；21401-公路水路運輸-2140104-公路建設68,200.54萬元，較上年增加68,200.54萬元，增長100%；21401-公路水路運輸-2140199-其他公路水路運輸支出80,805.46萬元，較上年增加34,066.25萬元，增長72.89%；21406-車輛購置稅支出-2140601-車輛購置稅用于公路等基礎設施建設1,609,115.00萬元，較上年減少1,783,766.00萬元，降幅52.57%。住房保障支出267.03萬元，為2210201-住房公積金267.03萬元，較上年減少41.13萬元，降幅13.35%,主要原因為2024年預算人數減少。

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六、一般公共預算基本支出總體情況

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2024年，交通運輸廳機關一般公共預算基本支出總預算為3,754.52萬元,較2023年基本支出預算減少381.04 萬元，同比降幅9.21%，主要原因為一是2024年人員減少，因此工資福利支出及工會經費、休假包干費等預算相應減少，二是2023年預算中職工撫恤金為一次性項目，2024年無此預算。按部門預算經濟分類包括：機關工資福利支出3,235.86萬元，主要包括：工資性支出（基本工資、津貼補貼、獎金）、機關事業單位養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保險繳費（失業保險、工傷保險）、其他工資福利支出（個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、其他工資福利支出）、住房公積金、醫療費。機關商品服務支出411.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、公務通訊補貼、離退休人員公用經費、電梯運行維護費、食堂補助、郵寄費、其他商品和服務支出）、殘疾人就業保障金、工會經費。對個人和家庭補助支出107.41萬元，主要包括：撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助。

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七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

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2024年交通運輸廳機關部門預算“三公經費”總收入為156.97萬元，與2023年預算相比增加68.41萬元,增長率為44%，主要原因為2023年在預算執行過程中公務用車運行維護經費不足，根據《西藏自治區財政廳關于規范自治區本級部門預算調劑有關事宜的通知》（藏財預〔2023〕111號）進行了科目調劑，為順利開展工程，因此在編制2024年預算時以2023年實際支出數來申報。2024年“三公”經費部門預算156.97萬元分別為公車運行維護費156.07萬元，較上年增加68.41萬元,增長率為78.04%;公務接待費0.90萬元，較與上年持平。2024年未安排因公出國(境)費及公務用車購置費。2024年年初公務用車保有量為17輛，國內公務接待的批次力爭不突破4次、42人。（以2023年實際接待次數、人數編制）

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八、政府性基金預算支出總體情況

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廳機關2024年度無政府性基金預算安排的支出。

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九、政府性基金“三公”經費總體情況

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廳機關2024年度無政府性基金預算安排的支出。

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十、其他重要事項的情況說明

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（一）機關運行經費安排使用情況說明。

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機關運行經費按照單位人數和財政規定系數安排，2024年機關運行經費財政撥款預算1,110.26萬元。我廳將本著“過緊日子”的原則，嚴格執行財經紀律，厲行勤儉節約，杜絕損失浪費。無其他需要說明事項。

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（二）政府采購情況說明。

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2024年廳機關政府采購預算總額5.07萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算5.07萬元，為車輛保險5.07萬元,為服務類采購項目。

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（三）國有資產占有使用情況說明。

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截至2024年1月底，本部門及所屬各預算單位共有車輛17輛，其中， 廳 級領導干部用車7 輛、機要通信用車 1輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 9 輛，其他用車主要是 日常公務 用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套），單位價值100萬元以上專用設備 1 臺（套）。

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（四）2023年預算績效情況說明。

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2024年廳機關實行績效目標管理項目46個，資金 1,763,607.25萬元，其中：中央轉移支付資金 1,609,115.00萬元，地方資金154,492.25萬元。重點項目實行績效目標管理12個，涉及預算資金1,677,315.54萬元，占年初項目支出預算總額95.30%。分別是：G4218昆莎機場至獅泉河段公路新改建工程，預算資金60,000.00萬元，占年初項目支出預算總額的3.41%，拉薩貢嘎機場外部交通改造工程，預算資金8,200.54萬元，占年初項目支出預算總額的0.47%，國省道重點公路建設項目，預算資金1,415,535.00萬元，占年初項目支出預算總額的80.43%，其余項目均涉密。（重點項目績效目標表詳見附件2）

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扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

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2024年廳機關無扶貧資金。

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（六）政府債務情況。

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2024年廳機關無政府債務資金。

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第四部分

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??名詞解釋

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一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

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二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

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三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

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四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

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六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

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七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結合實際自行確定）。

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八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

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九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

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十、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

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附件：1.廳機關2024年部門預算明細表

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2.廳機關2024年度重點項目支出績效目標表

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西藏自治區交通運輸廳??

2024年1月24日

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