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西藏自治區糧食局糧油中心化驗室??

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2021年度部門決算

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目 錄

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????第一部分?西藏自治區糧食局糧油中心化驗室概況

??

一、部門決算單位構成

??

二、部門職責和機構設置

??

第二部分 西藏自治區糧食局糧油中心化驗室2021年度部門決算表

??

一、收入支出決算總表

??

二、收入決算表

??

三、支出決算表

??

四、財政撥款收入支出決算總表

??

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

??

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(無政府性基金預算財政撥款收入)

??

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(無國有資本經營預算財政撥款收入)

??

第三部分 西藏自治區糧食局糧油中心化驗室2021年度部門決算數據說明

??

一、收入支出決算總體情況說明

??

二、收入決算情況說明

??

三、支出決算情況說明

??

四、財政撥款收入支出決算情況說明

??

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

??

六、2021年度機關運行情況說明

??

七、政府采購情況說明?

??

八、國有資產占有使用情況

??

九、預算績效情況說明

??

十、扶貧資金情況說明

??

十一、債務情況說明

??

十二、重點、重大項目信息

??

第四部分 名詞解釋

??

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??

第一部分

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西藏自治區糧食局糧油中心化驗室概況

??

??

一、部門決算單位構成

??

納入西藏自治區糧食和物資儲備局（一級預算單位）2021年度部門決算編制范圍的包括西藏自治區糧食和物資儲備局機關（二級預算單位）和西藏自治區糧食局糧油中心化驗室（二級預算單位）兩個部門，此為西藏自治區糧食局糧油中心化驗室決算公開，西藏自治區糧食和物資儲備局機關另行公開。

??

二、部門職責和機構設置

??

（一）部門職責

??

西藏自治區糧食局糧油中心化驗室（以下簡稱“糧油中心化驗室”）作為西藏自治區糧食質量安全檢驗監測能力主要技術支持單位，2006年被國家糧食局納入國家糧食質量安全監測體系，2007年掛牌“西藏國家糧食質量監測中心”。主要承擔承擔全區糧食質量安全風險監測、質量調查、品質測報，政策性糧食質量安全監測、監督抽檢、XXX成品糧質量檢查、“中國好糧油”質量抽檢等工作，為服務糧食產業供應鏈、好糧油行動和產后服務體系及農戶科學儲糧提供技術支撐；協調、指導各地市級檢驗監測機構的業務工作；承擔我區青稞及特色農產品標準體系建設工作；承擔國家標準和技術方法、技術規范的試驗驗證，開展技術咨詢、技術培訓等工作；收集糧食質量安全等動態信息，提出有關工作建議和意見；依據國家和行業糧油標準以及國家有關規定，具備檢驗各種糧食質量指標、品質指標和主要食品安全指標及批量檢驗的能力，近年來，為我區食品安全和糧食質量安全工作發揮堅實技術支撐作用。

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（二）部門機構設置

??

糧油中心化驗室是1996年經自治區政府批準設置（藏機編字〔1996〕42號）的公益一類事業單位，行政級別為科級，是自治區糧食和物資儲備局下設的有獨立法人和獨立核算的二級預算單位。核定編制10名，目前實有人數9人。

??

2021年部門決算報表數為全口徑，部門決算公開數據為全口徑。

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第二部分

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西藏自治區糧食局糧油中心化驗室

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2021年度部門決算表

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（詳見附表）

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第三部分

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西藏自治區糧食局糧油中心化驗室

??

2021年度部門決算數據說明

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一、收入支出決算總體情況說明

??

糧油中心化驗室2021年總收入1223.56萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入294.71萬元，其他收入0.23萬元萬元，年初結轉928.61萬元。本年度總收入比2020年度的1301.73萬元減少78.17萬元，減少6.01%，與上年基本持平，主要影響因素是本年度其他收入減少56.58萬元，同時其他糧油事務支出預算收入有所減少。

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2021?年度總支出1223.56萬元，其中：基本支出231.43萬元、項目支出959.40萬元。年末結轉32.73萬元。本年支出合計1190.83萬元。2021年度總支出較2020年決算數1301.73萬元減少78.17萬元，主要原因是上年度項目結轉結余較多。

??

二、收入決算情況說明

??

糧油中心化驗室2021年總收入1223.56萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入294.71萬元，其他收入0.23萬元萬元，年初結轉928.61萬元。本年度總收入比2020年度的1301.73萬元略有減少。

??

本年總收入按功能科目分類，構成及占比情況：

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????（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算收入21.10萬元，占本年收入的1.72%；

??

（2）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）預算收入11.48萬元，占本年收入的0.94%；

??

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算收入15.85萬元，占本年收入的1.30%；

??

（4）糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）機關服務（項）預算收入1.00萬元，占本年收入的0.08%；

??

（5）糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）專項業務活動（項）預算收入56.02萬元，占本年收入的4.58%；

??

（6）糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）事業運行（項）預算收入190.27萬元，占本年收入的15.55%；

??

（7）糧油物資儲備支出（類）糧油物資儲備（款）其他糧油物資儲備支出（項）預算收入927.84萬元，占本年收入的75.83%。

??

????三、支出決算情況說明

??

2021年度糧油中心化驗室總支出1223.56萬元，其中基本支出231.43萬元、項目支出959.40萬元。年末結轉32.73萬元。本年支出1190.83萬元，按功能分類：社會保障和就業支出21.10萬元，占1.77%；衛生健康支出11.48萬元，占0.96%；住房保障支出15.85萬元，占1.33%；糧油物資儲備支出1142.40萬元，占95.93%。

??

本年支出按功能科目分類，構成及占比情況：

??

????（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算收入21.1萬元，占本年收入的1.77%；

??

（2）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）預算收入11.48萬元，占本年收入的0.96%；

??

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算收入15.85萬元，占本年收入的1.33%；

??

（4）糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）機關服務（項）預算收入1.00萬元，占本年收入的0.08%；

??

（5）糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）專項業務活動（項）預算收入47.72萬元，占本年收入的4.01%；

??

（6）糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）事業運行（項）預算收入184.01萬元，占本年收入的15.45%；

??

（7）糧油物資儲備支出（類）糧油物資儲備（款）其他糧油物資儲備支出（項）預算收入909.67萬元，占本年收入的76.39%。

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四、財政撥款收入支出決算情況說明

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（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

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財政撥款收入總計1176.83萬元，其中：財政撥款本年收入294.71萬元，年初結轉882.12萬元。財政撥款支出總計1176.83萬元，本年支出合計1162.27萬元，年末結轉結余14.56萬元。

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????（二）財政撥款支出決算總體情況

??

2021年度糧油中心化驗室財政撥款支出總計1176.83萬元，基本支出231.43萬元，其中：人員經費206.25萬元，公用經費25.18萬元；項目經費930.84萬元，年末結轉結余14.56萬元。

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（三）財政撥款支出決算結構情況

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2021年度財政撥款支出總計1176.83萬元，本年支出合計1162.27萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業支出21.10萬元，占1.82%；衛生健康支出11.48萬元，占0.99%；住房保障支出15.85萬元，占1.36%；糧油物資儲備支出1113.84萬元，占95.83%（均為本年支出合計占比）。

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????（四）財政撥款支出決算具體情況

??

財政撥款支出總計1176.83萬元，按功能科目分類，構成及占比情況如下;

??

(1)社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）21.10萬元，占支出總計的1.79%；

??

（2）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出11.48萬元，占支出總計的0.98%；

??

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出15.85萬元，占支出總計的1.35%；

??

（4）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）機關服務（項）支出1.00萬元，占支出總計的0.08%；

??

（5）糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）專項業務活動（項）支出56.02萬元，占支出總計的的4.76%；

??

（6）糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）事業運行（項）支出190.27萬元，占支出總計的16.17%；

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（7）糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）支出881.11萬元，占支出總計的74.87%。

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五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

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1.“三公”經費預算情況。2021年度糧油中心化驗室“三公”經費預算7.39萬元，比上年度預算數9.39萬元減少2萬元，其中：車輛運行維護費6.39萬元，比上年度預算數4.72萬元增加1.67萬元；公務接待費1萬元，比上年度預算數4.67萬元減少3.67萬元，無出國（境）經費預算。本年度“三公”經費支出5.60萬元，比上年度的2.68萬元增加2.92萬元，增加比率108.96%，其中：車輛運行維護費5.37萬元，比上年度2.57萬元增加2.80萬元，原因是根據工作需要，赴地市下鄉調研檢查督導出車增多；公務接待費0.23萬元，比上年度的0.11萬元增加0.12萬元，原因是國家糧儲局及援藏省(市)糧儲局赴藏調研檢查和對接援藏工作次數增多；無出國（境）經費支出。

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2.2021年度糧油中心化驗室無因公出國(境)事項。截至2021年12月31日公務用車保有量為2輛，未購置公務車輛，全年國內公務接待3批次，接待人數18人，為相關省糧儲局赴藏開展考核調研所產生費用。

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西藏自治區糧食和物資儲備局2021年“三公”?及相關經費情況表?

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????糧油中心化驗室嚴格遵照自治區相關單位出臺的《西藏自治區因公臨時出國（境）經費管理辦法》《西藏自治區國內公務接待經費管理辦法》《西藏自治區本級行政事業單位公務車輛配備使用管理辦法》和我局制定的相關規定，尤其是公務接待和公務用車費用支出，嚴格管理、事前審批、厲行節儉，所有公務接待必須有來訪單位公函，無公函的公務活動和來訪人員一律不接待，無實質內容的調研考察一律不接待，嚴格按規定控制陪同人數，無超標準接待問題。所有公務車輛運行油料費支出嚴格審核原始票據，層層把關，車輛維修保養必須先經局后勤服務中心、辦公室、分管領導審核同意后方可進行，努力壓縮“三公經費”支出，節源開流，同時，每月按時向我單位全體干部職工公示“三公經費”開支和使用情況，并報送駐發改委紀檢組，主動接受群眾監督。

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????六、2021年度機關運行情況說明

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（一）機關運行總體情況。

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2021年糧油中心化驗室履行一般行政事業管理職能、維持機關運行，一般公共預算安排的行政經費，支出合計231.43萬元，與年初基本支出預算數199.16萬元相比，缺口32.27萬元，主要為工資上漲、職務晉升等原因導致的經費不足。支出合計與上年支出209.59萬元相比增加21.84萬元，增加原因同上，即工資上漲、職務晉升及社保支出增多導致的支出增加。2021年度機關運行支出全部為基本支出，無一般行政管理項目支出。

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（二）機關運行經費預算的內容。

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2021年度行政經費組成為基本支出，包括兩部分；一是人員經費206.25萬元，具體包括基本工資25.62萬元、津貼補貼108.59萬元、獎金7.15萬元、養老保險21.10萬元、醫療保險11.48萬元、其他社會保險繳費1.54萬元、住房公積金15.85萬元、其他工資福利支出13.74萬元、其他對個人和家庭的補助1.18萬元；二是公用經費25.18萬元，具體包括辦公費2.58萬元、水費0.15萬元、電費1.20萬元、郵電費0.34萬元、差旅費3.43萬元、培訓費1.06萬元、公務接待費0.23萬元、工會經費2.59萬元、車輛運行維護費5.37萬元、其他商品和服務支出8.22萬元。

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七、政府采購情況說明

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無

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八、國有資產占有使用情況

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截至2021年12月31日，糧油中心化驗室共有車輛2輛，其中，應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是下鄉出差調研用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。本年度未購置公務車輛。

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????九、預算績效情況說明

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我局成立了預算績效管理領導小組和預算績效自評工作領導小組，強化預算績效管理組織建設，明確了單位內部預算績效管理人員和責任主體。將財政資金全部納入預算績效管理，嚴格按照預算績效管理的要求，區分部門預算支出、財政專項支出，按照資金用途明確各處室預算執行主體職責，由各業務處室依據各自職能，申報項目預算支出基礎資料數據，做到各項資金支出依據充分、條理清晰，科學合理、細化量化預算績效指標，認真編制下一年部門預算和未來三年支出規劃，并確定經費支出進度計劃、風險評估分析、效益評價等內容。進一步提高了績效評價管理工作的客觀性和準確性。合理安排年度預算支出執行進度，對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，加強預算績效管理事前、事中、事后全過程監管，確保各項目資金及時、合法、合規支出。

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根據《西藏自治區財政廳關于開展2021年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》《關于開展2021年度自治區本級部門預算績效運行監控的通知》《關于開展2021年度自治區本級預算項目單位自評和部門評價的通知》要求，認真開展我局績效監控和自評工作，開展預算項目自評工作，并提供項目依據材料，對公用經費開展自評，切實加強了化驗室績效管理工作。我局在2021年度自治區預算績效管理考核中，獲得了自治區政府辦公廳在自治區人民政府官網的表揚通報。

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十、扶貧資金情況說明

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我局無扶貧資金。

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十一、重點、重大項目信息

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?由于糧油中心化驗室行政級別為科級，核定編制10名，目前實有人數9人，人員和經費相對較少，我局在確定重大項目時，選取了局機關的資金量大、關注度高的幾個項目開展了重點項目績效評價?；炇覠o重點、重大項目信息。

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第四部分 名詞解釋

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一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。

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????二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

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三、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

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????四、行政事業單位基本養老保險繳費支出：反映行政事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

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五、行政運行（糧油事務）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

??

六、一般行政管理事務（糧油事務）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

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七、糧食財務與審計支出：反映糧食部門為管理各類糧食而進行的財務和審計支出。

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八、糧食信息統計：反映國家為宏觀調控需要而用于糧食信息統計、社會調查等方面的支出。

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九、其他糧油事務支出：反映除以上項目以外其他用于糧油事務方面的支出。

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十、其他物資事務支出：反映除以上項目以外其他用于物資（糧油）儲備方面的支出。

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