西藏自治區電影公共服務中心

2021年度部門決算

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2022年11月23日?

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第一部分

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西藏自治區電影公共服務中心概況

一、部門決算單位構成

納入西藏自治區電影公共服務中心2021年度部門決算編制范圍的單位包括西藏自治區電影公共服務中心。

二、部門職責和機構設置

（一）部門職責。

西藏自治區電影公共服務中心，規格為正縣級，是事業單位。主要承擔著全區電影行業業務的指導、管理工作；負責全區“農村電影放映工程”的實施、監督、管理以及“農村電影放映工作”領導小組辦公室的日常工作；引導全區電影事業的發展；負責全區電影放映設備、設施的配發、維修和技術指導以及人才隊伍的建設和培訓；負責全區電影少數民族語（拉薩語）譯制工作；負責發展、管理、規范全區城市電影以及電影專項資金的收繳；負責管理全區電影二級市場（縣級影院）；負責辦理自治區廣播電影電視局交辦的其他任務。

（二）部門機構設置。

西藏自治區電影公共服務中心下設辦公室、發行科、器材科、數字中心、譯制中心、財務科、拉薩電影城7個科室。

第二部分

西藏自治區電影公共服務中心2021年度部門決算表

（詳見附表1-9）

第三部分

西藏自治區電影公共服務中心2021年度部門決算數據說明

一、收入支出決算總體情況說明

?西藏自治區電影公共服務中心2021年各類收入總計3019.24萬元，與2020年相比，減少3688.22萬元，減少54.99%，主要原因是主要原因是本年度減少了第一審片室裝修及設備購置款。

西藏自治區電影公共服務中心2021年支出總計5402.97萬元。與2020年相比，增加2671.92萬元增加97.83%，主要原因是本年度有第一審片室改造工程支出。

二、收入決算情況說明

2021年各類收入總計3019.24萬元，其中：一般公共性預算財政撥款收入2351.24萬元，占總收入77.88%；政府性基金預算財政撥款收入668萬元，占總收入22.12%。

三、支出決算情況說明

?2021年各類支出總計5402.97元,其中基本支出2080.22元，占總支出38.50%；項目支出3322.75元,占總支出61.50%。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政預算撥款收入為3019.24元，較去年減少3558.79元，減少54.10%，主要減少原因是本年度減少第一審片室改造裝修及設備購置4311.37萬元，2021年財政撥款支出為5348.95萬元，較去年增加2807.59萬元，增加110.48%，主要原因是本年度有第一審片室改造工程支出。

（二）財政撥款支出決算總體情況

????2021年財政撥款支出為5348.95萬元，其中一般公共預算財政撥款支出4682.65萬元，政府性基金預算財政撥款支出666.30萬元。

（三）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出5348.95萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）4973.56萬元，占?92.98%；社會保障和就業支出（類）158.91萬元，占2.97%；衛生健康支出86.41萬元，占1.62%；住房保障支出130.07萬元，占2.43%。

（四）財政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款） ?電影（項）支出4307.26萬元。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） ?機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出158.91萬元。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出86.41萬元。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出130.07萬元。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業發展專項資金安排的支出（款）資助少數民族語電影譯制（項）支出666.30萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

“三公經費”2021年年初預算總額23.55萬元，其中公務用車運行維護費18.88萬元元，公務接待費4.67萬元元。三公經費決算數18.88萬元，其中：因公出國支出為0元、公務用車購置及運行維護費支出為18.88萬元，較上年度增加1.76萬元，增加10.28%，由于本年度公務用車運行維護費增加所致。公務接待費為0元，較上年度無變化。

????六、2021年度機關運行情況說明

（一）機關運行總體情況。

2021年履行一般行政事業管理職能、維持機關運行，用一般公共預算安排的行政經費，合計4682.65萬元，與年初預算數相比增加2331.41，其中，基本支出2026.20萬元，一般行政管理項目支出2656.45萬元。

（二）機關運行經費預算的內容。

行政經費由基本支出和一般行政支出兩部分組成：

1.基本支出，包括兩部分；一部分是人員經費1798.88萬元，具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等；二是公用經費207.32，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、一般購置費等。

2.一般行政管理項目支出2656.45萬元，包括招待費、會議費、購置費（包括設備、計算機等）、專用材料費、干部培訓費、信息網絡運行維護費等用于一般行政管理事務方面的項目支出。

????七、政府采購情況說明

2021年度政府采購支出總額2333.95萬元，均為政府采購服務支出，為2021年公務車輛保險2.99，實施集中采購，第一審片室裝修工程2330.96萬元。

八、國有資產占有使用情況

2021年度，我中心公務用車編制數是6輛，本年未發生購置數，全年公務用車保有數8輛，其中，特種專用技術用車1輛、其他用車7輛；單位價值50萬元（含）以上通用設備4臺（套）; 單位價值100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

2021年，我單位實現本級年初預算項目績效目標申報全覆蓋，填報《部門項目支出績效目標申報表》9份（含年中追加項目），申報部門支出類項目9個，資金993.5萬元。我單位對2021年預算績效管理工作進行自評打分，綜合得分為99分，自評等級為優。我單位將不斷加強預算資金監管力度，確保項目資金使用合法合規，繼續加強績效方面知識學習，不斷完善單位預算績效管理制度。

十、扶貧資金情況說明。

無扶貧項目資金。

十一、債務情況說明。

無政府債券資金。

十二、重點、重大項目信息

無

第四部分 名詞解釋

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????一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。

????二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

????三、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。