目??錄

第一部分?西藏自治區測繪院概況

一、部門概況

二、主要職能

第二部分 西藏自治區測繪院2021年度部門決算表

一、公共預算收支決算總表

二、公共預算財政撥款支出決算表

三、2021年度“三公”經費決算表

第三部分?西藏自治區測繪院2021年度部門決算數據說明

一、公共預算收支決算說明情況說明

二、公共預算財政撥款支出決算情況說明

三、2021年度“三公”經費決算情況說明

四、機關運行經費執行情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、國有資產占有情況說明

七、扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明

八、政府債務情況

第四部分?名詞解釋

第一部分??西藏自治區測繪院概況

一、部門概況

西藏自治區測繪院成立于1997年7月，由西藏自治區自然資源廳管理，規格為副縣級，內設機構4個（正科級）: 綜合科、生產科、質量管理科、總工辦公室。事業編 制35名。測繪院是西藏自治區唯一的公益性基礎測繪隊伍，是西藏自治區唯一的甲級測繪資質單位。主要承擔西藏自治區基礎測繪任務、地理國情普查和監測任務、突發事件測繪應急保障服務及重大工程項目測繪技術服務。2003、2016年被國家測繪局授予全國測繪系統先進集體榮譽稱號。

二、主要職能

（一）承辦基礎測繪項目和其他重大測繪項目

（二）承辦基礎地理信息數據庫建設、更新工作，負責對政府部門及各地（市）基礎地理信息數據庫的運行提供技術指導，協助測繪成果管理工作，并提供應急測繪保障服務工作。

（三）承擔自治區國土資源廳、自治區測繪局交辦的其他工作。

第二部分??西藏自治區測繪院2021年度決算表

一、?公共預算收支決算總表

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二、公共預算財政撥款支出決算表??

???????????????????????????????????????????????????????????單位;元

三、2021年度“三公”經費決算表

????????????????????????????????????????????????????????????????單位;元

第三部分??西藏自治區測繪院2021年度部門決算數據說明

一、公共預算收支決算說明情況說明

本年收入總額：14,147,038.91元，其中財政撥14,021,644.99元，其收入構成分析：財政撥款收入占本年收入總額99%。

各項支出構成比例分析：本年支出總額15,955,307.88元，其中基本支出9,361,392.59元，占總支出的58%.項目支出6,593,915.29元；占總支出的42%，其中：基本支出構成比例為工資福利支出：8,671,135.22元；占總支出的54%，商品服務支出7,255,046.66元；占總支出的?45%，對個人和家庭補助支出29,126.00元;占總支出的1%；資本性支出0元，占總支出的0%。 2021年財政公共預算收入總額14,021,644.99元；比2020年公共預算收入總額9,901,881.46元增加了4119763.53元。主要增加原因：財政撥款增加4119763.53元，項目經費調增及人員增加人員經費增加?。

二、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年部門決算公共預算財政撥款支出中：其中基本支出包括：工資福利支出8,671,135.22元；商品服務支出7,255,046.66元；對個人和家庭補助支出29,126.00元。

2021年部門決算財政撥款支出與2020部門決算財政撥款支出對比：2021度基本支出比2020年度基本支出增加4119763.53元，增加原因：人員增加，職工五險一金增加、職工調資等。項目支出同比增加2833248.11元，增加原因：承擔西藏遙感技術項目及其他項目的技術需要。

三、2021年度“三公”經費決算情況說明

1、“三公”經費情況說明

2021年度區測繪院“三公”經費實際支出69,760.72元，較預算數68500元增加了1260.72元；其中，公務接待支出1,230.00元，占“三公”經費支出的1.76%，較預算數減少了23368.18元，公務用車運行接維護支出68,530.72元，占三公經費占“三公”經費支出的98.24%，較預算數增加了26730.72元；決算數比2020年度部門三公經費決算減少加11943.64元。主要原因：大幅減少了公務接待的次數。

2、公務用車購置數、保有量及國內公務接待的批次、人數

2021年區測繪院沒有發生因公出國（境）支出；2021年12月31日公保有車輛2輛；2021年共累計接待批次2批次，累計接待人數13人次，形成公務接待支出1230元。

四、機關運行經費執行情況說明

我院2021年度無機關運行經費。

五、政府采購支出情況說明

2021年西藏自治區測繪院預算中未安排政府采購項目資金。

六、國有資產占有情況說明

截至2021年12月底，本部門及所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，機要通信用車1輛、業務用車1輛。辦公用房一棟；業務用房一棟；居住用房一棟。共計價值1537.71萬元。

七、扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

我院不存在扶貧資金。

八、政府債務情況。（本部門及所屬單位使用和管理政府債券資金情況，包括相關政府債券資金總體規模、項目安排。）

我院不存在舉借債務情況。

??第四部分???名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入，主要是按規定動用的非財政補助收入、存款利息收入等。

三、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

六、自然資源氣象等事務：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。

七、自然資源事務：反映自然資源管理等方面的支出。

八、自然資源行業業務管理：反映自然資源行業業務管理經費支出，包括行業標準和規程、政策法規、?審計監督、隊伍建設等方面的支出。

九、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

西藏自治區測繪院

2024年4月26日