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西藏自治區科技報社

2022年度部門預算

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2024年 4 月 23日

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目? 錄

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第一部分? 西藏科技報社概況

一、主要職能

二、部門機構設置情況

第二部分 西藏科技報社2022年度部門預算明細表

第三部分 西藏科技報社2022年度部門預算數據分析

一、部門收支總體情況

二、部門收入總體情況

三、部門支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預算支出情況（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況（按經濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況

八、政府性基金預算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

十、其他重要事項情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分

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西藏科技報社概況

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一、主要職能

《西藏科技報》創刊于1979年，由西藏自治區科協技術協會主辦，是西藏自治區唯一一家全國公開發行的綜合類科技報紙，是西藏自治區科技戰線的“喉舌”、科普宣傳的陣地?！段鞑乜萍紙蟆窞椴貪h雙語報，藏、漢文報紙均為四開四版、周二刊，每周三、五發行。

《西藏科技報》自創刊以來，在西藏自治區黨委、政府的正確領導下，緊緊圍繞西藏自治區中心工作和西藏自治區科協技術協會“四服務”職能職責，堅持“以科學的理論武裝人，以正確的輿論引導人，以高尚的精神塑造人，以優秀的作品鼓舞人”的辦報方針，遵循“面向大眾、普及科學”的辦報宗旨，以普及科學知識、傳播科學思想、弘揚科學精神、努力提高全區廣大農牧民群眾的科學文化素質為己任，以廣大農牧民和科技工作者為主要服務對象，堅持面向農村、面向群眾，以實際、實用、實效為主要特色，緊密結合西藏實際，以黨建引領業務，開辟“紅色”專欄積極宣傳黨的方針、政策，大力普及實用技術、推廣科技成果、宣傳科技知識、傳遞科技信息。牢牢掌握意識形態工作主動權，把握正確的輿論導向，講好西藏科技故事和西藏科技工作者故事。

二、單位機構設置情況

西藏科技報社是財政全額撥款的事業單位。內設藏編部、漢編部等。

納入自治科技報社2022年度部門預算編制范圍的單位1個，即：科協二級預算單位西藏科技報社。

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第二部分

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西藏科技報社2022年度預算明細表

（表格詳見附件）

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第三部分

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西藏科技報社2022年度部門預算數據分析

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一、2022年部門收支總體情況

2022年收支總預算519.88萬元。包括：一般公共預算撥款收入496.88萬元，上年結轉23萬元，非財政資金撥款結余0萬元；2022年財政預算總支出519.88萬元。其中：科學技術支出426.55萬元、社會保障和就業支出44.61萬元、衛生健康支出19.85萬元、住房保障支出28.87萬元。

二、2022年度部門收入總體情況

2022年收入總預算519.88萬元，同比增加79.16萬元，主要原因是：新增人員增加的工資、社保等基本支出。其中：上年結轉23萬元，占4.42%；2022年一般公共預算撥款收入496.88萬元，占95.58%；2022年無政府性基金預算撥款收入、無國有資本經營預算撥款收入。其中：非財政撥款結轉0萬元，占0%；上年結轉23萬元，占4.42%；一般公共預算撥款收入496.88萬元，占95.58%。

三、2022年部門支出總體情況

2022年支出預算519.88萬元，同比增加79.16萬元，主要原因是：新增人員工資、社保等基本支出的增加。其中：基本支出359.58萬元，占69.17%；項目支出160.3萬元，占30.83%；無事業單位經營支出、上繳上級支出和對附屬單位補助支出。

四、2022年財政撥款收支總體情況

2022年財政撥款收支總預算519.88萬元。同比增加79.16萬元，主要原因是：新增人員增加的工資、社保等基本支出。收入為一般公共預算撥款519.88萬元；支出包括：科學技術支出426.55萬元、社會保障和就業支出44.61萬元、衛生健康支出19.85萬元、住房保障支出28.87萬元。

五、2022年一般公共預算支出總體情況

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2022年一般公共預算當年撥款496.88萬元,比2021年執行數增加72.95萬元，主要原因是:新增人員增加的工資、社保等基本支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

2022年一般公共預算當年撥款496.88萬元,其中：科學技術支出403.55萬元，占81.22%；社會保障和就業支出44.61萬元，占8.98%；衛生健康支出19.85萬元，占3.99%；住房保障支出28.87萬元，占5.81%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.?科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）2022年預算數為403.55萬元，比2021年執行數增加47.47萬元，增加13.33%。主要原因是：新增人員產生的基本支出及2022年一般公共預算中增加公益性崗位補貼預算。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為33.54萬元；比2021年執行數增加3.77萬元，增加12.66%。主要原因是:新增人員及工資增加導致的社保預算增加。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為11.07萬元；比2021年執行數增加11.07萬元，增加100 %。主要原因是:新增2022年擬退休人員職業年金。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為18.27萬元；比2021年執行數增加2.14萬元，增加13.27%。主要原因是:人員及工資增加導致的醫療保險預算增加。

5.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）2022年預算數為1.58萬元；比2021年執行數增加0.15萬元，增加1.49%。主要原因是:人員有所增加。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）2022年預算數為28.87萬元；比2021年執行數增加8.36萬元，增加40.76%。主要原因是:人員及工資增加導致的公積金預算增加。

六、2022年一般公共預算基本支出總體情況

2022年一般公共預算基本支出359.58萬元，其中：

1、人員經費324.44萬元，主要包括：工資性支出（基本工資、津貼補貼、獎金）、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、對個人和家庭的補助（醫療費補助）。

??? 2、公用經費35.14萬元，主要包括：商品和服務支出（辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出）。

七、2022年度一般公共預算“三公”經費預算總體情況

2022年“三公”經費預算數為2.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費2.5萬元，公務接待費0萬元。2022年“三公”經費預算比2021年增加0萬元，2022年預算數與2021年預算相同，增加0%。??

因公出國（境）0團組、0人，公務用車購置0輛、保有量2輛，2022年公務接待預計接待0批次、0人。

????八、2022年度政府性基金預算支出總體情況

我單位2022年度無政府性基金安排的支出。

???九、2022年度政府性基金“三公”經費總體情況

我單位2022年度無政府性基金“三公”經費支出安排。

十、其他重要事項的情況說明

???（一）機關運行經費安排使用情況說明。

西藏科技報社是西藏自治區科協下屬的二級事業單位（財政補助全額撥款），2022年的單位運行經費財政撥款預算35.14萬元，比2021年預算增加1.69萬元，增加5.05%。主要是人員有所新增導致預算增加 。

（二）政府采購情況說明。

2022年本部門政府采購預算總額72萬元，其中：政府采購貨物預算（報刊印刷費）72萬元。

???（三）國有資產占有使用情況說明。

截至2022年1月底，本部門及所屬預算單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車（含在職和離退休部級干部用車）0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是日常公務用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）2022年預算績效目標管理情況。

2022年實現財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理的基本支出資金359.58萬元，實行績效目標管理的項目3個，資金137.30萬元，其中：中央轉移支付資金0萬元，地方資金137.30萬元。2022年無重點項目。

???（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

????西藏科技報社2022年無扶貧資金，無相關扶貧資金管理使用情況和績效目標表。

（六）政府債務情況。

西藏科技報社2022年無政府債券資金，無使用和管理政府債券資金情況。

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?第四部分

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名詞解釋

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一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

五、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結合實際自行確定）。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

八、其他科學技術普及支出：指用于其他科學技術普及方面的支出。

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